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一、出院報銷需要什么票據(jù)

1、身份證或社會保障卡的原件；

2、定點醫(yī)療機構(gòu)專科醫(yī)生開具的疾病診斷證明書原件；

3、門診病歷、檢查、檢驗結(jié)果報告單等就醫(yī)資料原件；

4、財政、稅務(wù)統(tǒng)一醫(yī)療機構(gòu)門診收費收據(jù)原件；

5、醫(yī)院電腦打印的門診費用明細清單或醫(yī)生開具處方的付方原件；

6、定點藥店：稅務(wù)商品銷售統(tǒng)一發(fā)票及電腦打印清單原件；7.如果是代人辦理則需要提供代辦人身份證原件。

二、報銷程序是什么

1.報銷費用的填制要求

(a)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

(b)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

(c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

(d)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

(e)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

(f)外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據(jù)的審核

(a)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

(b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi)，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。

(c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3.費用的給付

(a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。

(b)單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現(xiàn)金支付。

(c)單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準后，以現(xiàn)金支付。

(d)各費用發(fā)生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

4.費用報銷單據(jù)的保管

(a)費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財務(wù)部會計匯總、記賬。

(b)所有報銷的費用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存

三、什么是網(wǎng)上報銷

網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)是指利用軟件進行電子化報銷處理的過程，實現(xiàn)隨時隨地報銷，領(lǐng)導可以隨時進行單據(jù)審批，實現(xiàn)網(wǎng)上報銷e化管理，報銷和預算進行緊密結(jié)合，時實進行預算控制預警管理，審批流程結(jié)束自動生成財務(wù)憑證，實現(xiàn)與財務(wù)系統(tǒng)對接和網(wǎng)銀集中付款管理。幫助企業(yè)進行費用事前管理，事中控制，事后分析。