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（1）（2）信用卡取現(xiàn)操作（3）檢查取現(xiàn)操作（1）取現(xiàn)操作（1）開門前準(zhǔn)備（1）與財(cái)務(wù)人員在關(guān)門前一天從保險(xiǎn)柜取出錢、零用金和票據(jù)，由會(huì)計(jì)人員審核。

2）到本單位會(huì)計(jì)處領(lǐng)取當(dāng)日零用金，并根據(jù)結(jié)算和變動(dòng)的需要進(jìn)行變動(dòng)。

3）檢查收銀機(jī)是否正常，如有異常應(yīng)立即調(diào)整；檢查是否需要補(bǔ)充打漿紙，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取。

4）檢查稅控計(jì)算機(jī)是否正常，及時(shí)解決問題。

5）做好收銀機(jī)的衛(wèi)生工作，貨物堆放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的熱情迎接開業(yè)。2進(jìn)入工作狀態(tài)（以餐飲業(yè)為例）

1）對于同時(shí)吃完飯的顧客，按桌號(hào)掛斷。

2）當(dāng)客戶要求退房時(shí)，會(huì)根據(jù)相應(yīng)的表號(hào)同時(shí)打印出“退房單”和“客戶消費(fèi)單”，并通過服務(wù)器將“客戶消費(fèi)單”交給客戶，以便客戶進(jìn)行退房。

3）根據(jù)賬單總額與客戶結(jié)算，用驗(yàn)鈔機(jī)核對收到的現(xiàn)金，核對收到支票的公司名稱、印章、密碼是否完整、正確。

4）客戶索要發(fā)票時(shí)，出納使用稅控電腦根據(jù)客戶要求輸入付款人或“個(gè)人”的全稱，根據(jù)賬單總額輸入餐費(fèi)金額，打印發(fā)票并通過服務(wù)員交給客戶。退貨、更改和折扣必須由店長或店長授權(quán)人簽字。

3。到帳務(wù)室付款

1）出納在到帳務(wù)室付款前，需要按現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、信用卡等類別打印匯總收據(jù)，分別打印收到的現(xiàn)金、支票、信用卡收據(jù)的匯總金額，并分別與匯總收據(jù)核對（注意清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)應(yīng)扣除準(zhǔn)備金）：

2）出納核對收付后，填寫匯總金額，分別編制“現(xiàn)金支付匯總表”、“轉(zhuǎn)賬支付匯總表”和“信用卡支付匯總表”，出納在桌子上簽字，把票和錢交給會(huì)計(jì)室。

3）出納將票款交到會(huì)計(jì)室，會(huì)計(jì)將分類核對。會(huì)計(jì)核對后，將有關(guān)內(nèi)容登記在“收款登記簿”上。經(jīng)雙方確認(rèn)后，出納和會(huì)計(jì)分別在付款人和收款人欄下簽字：

4）晚餐后，將錢款、零用金和票據(jù)存放在財(cái)務(wù)部指定的保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜應(yīng)上鎖、亂碼，以防財(cái)務(wù)人員第二天檢查。