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一、金稅盤版

(一)網(wǎng)上抄報

1.登陸系統(tǒng)：

將金稅盤插入計算機(jī)的sb口上，雙擊“開票軟件”圖標(biāo)。

2.遠(yuǎn)程抄報

(1)啟動“開票軟件”輸入“用戶密碼”和“證書口令”--點擊“登陸”進(jìn)入開票軟件。

(2)開票用計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，征期內(nèi)進(jìn)入開票系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進(jìn)行“上報匯總”工作?？稍凇皥蠖愄幚?--狀態(tài)查詢”中查看抄稅起始日期為本月1日0時0分?！皥蠖愘Y料”為“有”

3.登陸“北京國稅辦稅服務(wù)軟件”或“網(wǎng)上申報2.0”進(jìn)行納稅申報?；?/p>

4.清零解鎖

(1)納稅申報系統(tǒng)申報成功后，征期內(nèi)進(jìn)入開票軟件，系統(tǒng)自動清卡。

(2).查看是否報稅成功：點擊“報稅處理”--“狀態(tài)查詢”功能

(3)點擊對應(yīng)的發(fā)票種類“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”選項，分別查看“上次報稅日期”、“抄稅起始日期”、“報稅資料”。

“上次報稅日期為當(dāng)月1日00時00分，抄稅起始日期為下月1日報稅資料為無”，表示“本月已清卡，并成功報稅。”

注意：(1)本流程為按月申報納稅人的基本流程，按季申報納稅人非申報月份不需進(jìn)行“登陸“北京國稅辦稅服務(wù)軟件”進(jìn)行納稅申報，報稅成功即可進(jìn)行“清零解鎖”

(2)納稅人在每月征期結(jié)束前，必須進(jìn)行清零解鎖，否則征期后將無法開票。且不能通過網(wǎng)絡(luò)在線清卡。須攜帶金稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)窗口進(jìn)行清卡操作。

(二)辦稅廳抄報

特定納稅人、因網(wǎng)絡(luò)等原因影響不能進(jìn)行網(wǎng)上報稅的納稅人，需要使用“辦稅廳抄報”進(jìn)行抄稅后，攜帶金稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行報稅，操作方法如下：

1.點擊報稅處理中的“辦稅廳抄報”按鈕

點擊“辦稅廳抄報”后系統(tǒng)彈出“請選擇要抄稅的票種”對話框，可按照票種進(jìn)行抄稅。對話框中顯示本企業(yè)授權(quán)的票種。

選擇需要抄稅的票種后點擊“確定”按鈕，彈出“抄稅介質(zhì)”對話框，根據(jù)實際情況選擇抄稅介質(zhì)，點擊“抄稅”按鈕。(默認(rèn)為金稅盤)

系統(tǒng)提示抄稅成功。持專用設(shè)備及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)報稅。

注意：點擊“辦稅廳抄報后”不能再進(jìn)行網(wǎng)上抄報，必須持抄有報稅資料的金稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行報稅。

2.大廳報稅

攜帶金稅盤、稅務(wù)登記證(三證合一證件)到所屬辦稅服務(wù)廳進(jìn)行稅控盤數(shù)據(jù)接收操作。

3.登陸“北京國稅辦稅服務(wù)軟件”或“網(wǎng)上申報2.0”進(jìn)行納稅申報。

或

4.清零解鎖

攜帶稅控盤、稅務(wù)登記證(三證合一證件)到所屬辦稅服務(wù)廳對應(yīng)的窗口進(jìn)行稅控盤清卡，同時反寫監(jiān)控數(shù)據(jù)。

注意：按季申報的納稅人非申報月份也必須進(jìn)行稅控系統(tǒng)的抄報稅操作。