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合同會簽管理制度范文

為了規(guī)范集團合同的會簽管理，理順工作流程，明確各自的責任、分工，特制訂本規(guī)定。

一、會簽流程

(一)會簽程序前期準備工作：

1、承辦部門經(jīng)辦人應準備好合同相對方的相關(guān)資料，以備審查存檔。

具體包括：合同相對方營業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)資質(zhì)與銀行資信證明;單位

概況及其他能證明合同相對方履約能力的資料。

2、經(jīng)辦人(業(yè)務洽談本人)將由本人及部門領(lǐng)導簽字的合同草稿及電子版送至法務部，并說明合作意向以及簡述洽談過程，法務部在一個

工作日內(nèi)予以初審并定稿。

(二)會簽程序：

1、業(yè)務承辦部門經(jīng)辦人到法務部領(lǐng)取并填寫《合同會簽單》，詳細

填寫要求事項，然后請承辦部門領(lǐng)導審核并簽署意見。

2、經(jīng)辦人持合同會簽單、合同正本、附件及有關(guān)資料到相關(guān)業(yè)務部門(具體合同的相關(guān)業(yè)務部門表附后)進行會簽。

3、送監(jiān)察室審核。

4、送法務部審核。

5、經(jīng)辦人根據(jù)會簽部門的意見，完善合同文本，按修訂意見重新打印，并附原會簽修改件，送有關(guān)部門審核無異議后，交由機要室蓋騎縫章。

6、經(jīng)辦人將上述部門的修改意見稿、修改后的合同文稿和會簽單以及修改后的文稿和會簽單的復印件一份交法務部，經(jīng)作最終核對，確認無誤簽字后呈報總裁(或授權(quán)代理人)。

7、總裁(或授權(quán)代理人)簽字后，由機要室加蓋合同專用章。合同經(jīng)相對方簽章后，經(jīng)辦人將會簽單和合同文本一份交機要室存檔。

二、各會簽部門的職責和審核內(nèi)容

1、承辦部門：合同內(nèi)容簡介及依據(jù);對方履行能力情況;對方主體資格、資信情況;法定代表人情況。所簽合同要做到文字準確、內(nèi)容具體。

2、相關(guān)業(yè)務部門：有關(guān)合同的技術(shù)標準;合同的經(jīng)濟價值和履行可

信度;涉及合同標的使用部門的，對此標的審核確認。

3、監(jiān)察室：合同的承辦部門與相關(guān)部門所審查的內(nèi)容是否與實際相符;有無因合同履行而給集團造成損失的可能;合同內(nèi)容的實質(zhì)性審查;相對方是否屬于合格供方名錄范圍。

4、法務部：合同簽訂手續(xù)是否完備;各項條款是否齊全并符合國家

法律法規(guī)的規(guī)定;對合同中一切有損公司利益、不利于合同履行的條款予以審查。

5、對送審的合同，監(jiān)察室、法務部一般在半個工作日內(nèi)審核完畢;

標的較大、內(nèi)容較復雜的合同或遇有特殊情況，在一至兩個工作日內(nèi)審核完畢。

三、檢查與考核

各合同會簽部門要認真履行職責，凡在合同會簽過程中玩忽職守，給公司造成損失的，按照《員工獎懲條例》給予處罰。

四、本規(guī)定由法務部起草并負責解釋。

五、本規(guī)定自年月日起施行。